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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司有一筆20年的收款，當(dāng)時(shí)做得是沖抵其他應(yīng)收款，現(xiàn)在我們收到報(bào)銷人交來的發(fā)票，我該如何調(diào)賬？
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你好，當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？
2022 03/15 14:46
84784975 
2022 03/15 14:54
19年11月支出時(shí)：
借：其他應(yīng)收款 10000
貸：銀行存款 10000
20年8月收到轉(zhuǎn)回的錢時(shí)：
借：銀行存款 15000
貸：其他應(yīng)收款 10000
其他應(yīng)付款 5000
郭老師 
2022 03/15 14:56
好這個(gè)實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的。
84784975
2022 03/15 15:00
實(shí)際業(yè)務(wù)就是之前支出了一筆市場營銷費(fèi)用，一直沒有報(bào)銷，后來轉(zhuǎn)回來一筆比借款多得錢，會(huì)計(jì)就沖抵這筆費(fèi)用，其他就作為其他應(yīng)付款了，現(xiàn)在報(bào)銷人拿發(fā)票來沖抵這筆費(fèi)用
郭老師
2022 03/15 15:02
你們需要支付給他嗎？如果支付的話，借銷售費(fèi)用，貸銀行存款。
郭老師
2022 03/15 15:02
你們需要支付給他嗎？如果支付的話，借銷售費(fèi)用，貸銀行存款。而且你還需要把這個(gè)其他應(yīng)付款給紅沖了。
84784975
2022 03/15 15:09
好的，謝謝。那我就來紅沖
郭老師
2022 03/15 15:15
不用客氣，工作愉快。
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