問(wèn)題已解決

如果1月住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票沒(méi)有抵扣，當(dāng)作普票已入賬并已付款給對(duì)方，后期想要再抵扣，可以嗎？怎么做分錄？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 16:04
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，想抵扣也可以抵扣的
2022 03/15 16:05
84785006
2022 03/15 16:10
改怎么操作呀？老師，我也不知道分錄怎么做，束手無(wú)策
東老師
2022 03/15 16:11
發(fā)票勾選的時(shí)候選上就行，再把進(jìn)項(xiàng)稅額提出來(lái)了，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785006
2022 03/15 16:30
要是去年12月份已經(jīng)入賬了未抵扣，我22年也可以這樣做嗎？
84785006
2022 03/15 16:30
這不就跨年了嗎？
東老師
2022 03/15 16:31
金額大嗎？？不大直接這么做就行
84785006
2022 03/15 16:31
不大，稅額總共就2000左右
東老師
2022 03/15 16:32
那就直接在當(dāng)年做就行
84785006
2022 03/15 16:36
稅額很大會(huì)很麻煩嗎？
東老師
2022 03/15 16:37
對(duì)，金額大最好通過(guò)以前年度損益調(diào)整
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~