問(wèn)題已解決

老師，因?yàn)槲覀兊碾娰M(fèi)都是半年才付一次的額，所以我也不知道每個(gè)月電費(fèi)多少，我就每個(gè)月計(jì)提了25000元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)基本每個(gè)月就15000左右吧， 之前我借：管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸：預(yù)提費(fèi)用 感覺(jué)電費(fèi)多計(jì)提太多了，利潤(rùn)沖減太多了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 18:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 每個(gè)月正常計(jì)費(fèi)用 后面回來(lái)發(fā)票就行的? 多計(jì)的要紅沖? 只能這樣處理?
2022 03/15 18:47
84785000
2022 03/15 18:59
老師，我6月7月8月每個(gè)月計(jì)提了25000元，就是借管理費(fèi)用-租金25000，貸：預(yù)提費(fèi)用 25000，現(xiàn)在一次性付了三個(gè)月的租金是42157.5元，那怎么調(diào)整呢，費(fèi)用多了3萬(wàn)多了
玲老師
2022 03/15 19:00
一次性把多計(jì)提的全紅沖。
84785000
2022 03/15 19:01
老師，要不這樣，差額的部分我做沖紅憑證借：管理費(fèi)用 -租金 32842.5 貸：預(yù)提費(fèi)用 32842.5 這樣可以嗎？都是紅字沖掉
玲老師
2022 03/15 19:03
差額就是你多計(jì)提的，把多計(jì)提的紅沖就行。
84785000
2022 03/15 19:06
老師，那我這樣做沖紅分錄可以嗎？
玲老師
2022 03/15 19:10
可以的?我這樣做沖紅分錄可以
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