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甲公司二零二零年度利潤總額稅前會計利潤為一千九百八十萬元所得稅稅率為百分之二十五甲公司全年十發(fā)工資薪金為二百萬元職工福利費為三十萬元工會經費為五萬元職工教育經費二十一萬元經查甲公司當年營業(yè)外支出中有十二萬為稅收滯納金假定甲公司全年無其他納稅調整因素計算甲公司當期所得稅
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工資200萬，福利費扣除限額=28萬（200萬*14%），發(fā)生30萬，調增2萬
工會經費扣除限額=4萬（200萬*2%），發(fā)生5萬，調增1萬
職工教育經費扣除限額=200萬*8%=16萬，發(fā)生21萬，調增5萬
滯納金12萬全額調增
甲公司當期所得稅=（1980萬+2萬+1萬+5萬+12萬）*25%
2022 03/16 08:55
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