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實(shí)務(wù)
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老師，3月份的社保3月10號已扣，但3月份的工資4月才會發(fā)，計提工資也是在3月底，這種情況我怎么處理呢？在3月月初的時候就開始計提工資，計提社保嗎？ 我之前是這樣做的，計提工資，借 管理費(fèi)用5000，貸 應(yīng)付職工薪酬5000。結(jié)轉(zhuǎn)工資 借 應(yīng)付職工薪酬5000 貸 應(yīng)交社保200。應(yīng)交公積金500。代扣個稅10，計提社保。計提公積金。發(fā)工資的時候。借應(yīng)付職工薪酬。貸銀行存款。 現(xiàn)在時間這樣子我該怎么辦呢？
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你好；? ? 1.? ?你如果月初就清楚了社保和工資金額的 可以月初計提 或者是 月末計提 這個沒有要求；? 只要在當(dāng)月處理分錄都可以的? ??
2022 03/16 13:46
84785027 
2022 03/16 13:47
那老師我可以月初先計提本月公司部分，月中自動扣款之后我就做扣款分錄，月末再計提本月工資，結(jié)轉(zhuǎn)社保可以嗎
84785027
2022 03/16 13:48
還是干脆在月初把這些都直接計提+結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師 
2022 03/16 13:52
?你好1.? ? ? ?可以的。? ? 你前提是計提的時候要清楚金額 ； 如果不清楚就暫時不計提； 等著發(fā)放了或者月末在 一起計提都可以的。這個不要求具體時間只要當(dāng)月就可以的??
84785027
2022 03/16 13:53
那老師月中扣款我就讓他扣吧，然后月末的時候我再來計提本月賬，沒關(guān)系吧？就是把計提做在扣款之后？
meizi老師
2022 03/16 13:53
?你好 1. 是的。 沒有關(guān)系； 這個沒事的??
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