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問(wèn)題已解決
你好，科目余額表應(yīng)收賬款貸方余額有錯(cuò)怎么做分錄
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同學(xué)您好，您具體看是不是應(yīng)該是貸方余額，不是所有貸方余額都是有錯(cuò)的
2022 03/16 21:03
84784984 
2022 03/16 21:07
對(duì)，就一個(gè)貸方余額有錯(cuò)
文老師 
2022 03/16 21:07
那您原來(lái)做是怎么做的，應(yīng)該是怎么做
84784984
2022 03/16 21:10
是這樣的，我們公司自己做外賬沒(méi)有交給外賬公司，然后我們是根據(jù)外賬的科目余額表開(kāi)票給客戶的，然后發(fā)現(xiàn)我們實(shí)際不欠客戶發(fā)票了，但是余額表賬上顯示還欠客戶發(fā)票
文老師
2022 03/16 21:17
那您需要把這個(gè)客戶的明細(xì)賬都打開(kāi)來(lái)看下，是什么原因?qū)е碌?/div>
84784984
2022 03/16 21:18
多做了一比應(yīng)收
文老師
2022 03/16 21:20
那您就把那一筆分錄用負(fù)數(shù)紅沖了就可以
84784984
2022 03/16 21:40
跨年了喲，也可以紅沖嗎
文老師
2022 03/16 21:41
是的，這也不涉及損益類科目，就俺原來(lái)的分錄用負(fù)數(shù)做
84784984
2022 03/16 21:53
那是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)收賬款嗎
文老師
2022 03/16 22:15
您確認(rèn)收入的分錄是不是反了呀？
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