問題已解決

一家機(jī)械設(shè)備租賃公司，小規(guī)模，公司名下法人名下股東名下都沒得設(shè)備，平時(shí)在開租賃發(fā)票給客戶，這種情況有哪些風(fēng)險(xiǎn)，怎么籌劃？

84784975| 提問時(shí)間：2022 03/16 21:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)際有對(duì)外出租機(jī)械嗎？?
2022 03/16 21:54
84784975
2022 03/16 21:55
有對(duì)外出租
鄒老師
2022 03/16 21:55
你好，那是租入之后對(duì)外轉(zhuǎn)租嗎？?
84784975
2022 03/16 21:59
以前買的設(shè)備，要發(fā)票價(jià)格就貴些，為了節(jié)約錢所以就沒要發(fā)票
鄒老師
2022 03/16 22:01
你好，那就可以做無票購(gòu)進(jìn)設(shè)備，然后出租確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 由于設(shè)備沒有發(fā)票，計(jì)提的折舊匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理?
84784975
2022 03/16 22:12
既然折舊后到時(shí)候要調(diào)增，那就沒得折的必要了，那平時(shí)設(shè)備加油的油發(fā)票也不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除了是不？
鄒老師
2022 03/16 22:16
你好 有必要折舊的。因?yàn)槿绻徽叟f，就會(huì)導(dǎo)致成本與收入不匹配 平時(shí)設(shè)備加油的發(fā)票，是可以稅前扣除的
84784975
2022 03/16 22:28
這個(gè)折舊可以在企業(yè)所得稅申報(bào)表折舊那個(gè)表里體現(xiàn)不，名下都沒得車，為什么油發(fā)票可以稅錢扣除
鄒老師
2022 03/17 07:32
你好，這個(gè)折舊可以在企業(yè)所得稅申報(bào)表折舊那個(gè)表里體現(xiàn)，但是因?yàn)樵O(shè)備沒有發(fā)票，不得稅前扣除。 平時(shí)設(shè)備加油，業(yè)務(wù)真實(shí)的，這個(gè)油費(fèi)就可以正?？鄢?/div>
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