問題已解決

老師，我們?nèi)ツ曩~上做了暫估成本入賬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款/暫估 今年收到的發(fā)票，我應(yīng)該怎么沖銷以前年度的暫估，怎么做比較準(zhǔn)確。

84784957| 提問時(shí)間：2022 03/17 10:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款/暫估 負(fù)數(shù) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 正數(shù) ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款/某公司 正數(shù)
2022 03/17 10:27
84784957
2022 03/17 10:30
老師，他是去年的業(yè)務(wù)，不應(yīng)該進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2022 03/17 10:33
就這樣處理就是了哈，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一進(jìn)一出，不影響以前的損益
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