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實(shí)務(wù)
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老師報(bào)表不平的原因主要有那些？
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看一下是不是損益科目沒結(jié)轉(zhuǎn)
2022 03/17 20:18
84785017 
2022 03/17 20:19
自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
小鎖老師 
2022 03/17 20:19
看一下金額對(duì)不對(duì)主要
84785017
2022 03/17 20:20
我試了下。這個(gè)賬套期初全部是0 只有庫存商品有639然后做錯(cuò)了就是不平 相差639
小鎖老師
2022 03/17 20:21
等于說庫存商品調(diào)整
84785017
2022 03/17 20:23
這個(gè)什么調(diào)整??？
小鎖老師
2022 03/17 20:24
調(diào)減庫存商品，這樣是不是平了》
84785017
2022 03/17 20:28
為什么要條件呢？這個(gè)庫存商品本來就有的。就是上一期結(jié)余下來的。調(diào)減
84785017
2022 03/17 20:30
如果要調(diào)減的話，這個(gè)分錄怎么做呢？但是上一期結(jié)余的把它抹掉，這樣也能對(duì)嗎？。
小鎖老師
2022 03/17 20:54
調(diào)減就是直接減去，要不然不會(huì)平
84785017
2022 03/17 20:59
減去，那還符合事實(shí)嗎？
小鎖老師
2022 03/17 20:59
你現(xiàn)在不平是資產(chǎn)多還是？
84785017
2022 03/17 21:00
我覺得的是不可能只追求平衡，然后不顧及的事實(shí)根據(jù)吧。那老板發(fā)現(xiàn)了他他是不是覺得請(qǐng)這個(gè)會(huì)計(jì)根本沒必要？對(duì)，資產(chǎn)多。
小鎖老師
2022 03/17 21:01
資產(chǎn)多，負(fù)債權(quán)益少，那就是沒有對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，你剛才說了庫存商品的問題，有沒有銷售了沒結(jié)轉(zhuǎn)成本？
84785017
2022 03/17 21:02
結(jié)算了。就是庫存商品那邊我結(jié)算到成本里了。
小鎖老師
2022 03/17 21:03
不可能，如果結(jié)轉(zhuǎn)了，不可能庫存商品還多
84785017
2022 03/17 22:16
我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，分錄是借成本2818，原材料2100多，庫存商品639這就是結(jié)轉(zhuǎn)啊
小鎖老師
2022 03/17 22:17
那你結(jié)轉(zhuǎn)后，庫存商品少了沒？實(shí)際看一下
84785017
2022 03/17 22:42
余額表庫存商品已經(jīng)沒有余額了的
小鎖老師
2022 03/17 22:43
不看分錄，現(xiàn)在你雖然分錄結(jié)轉(zhuǎn)了，但是報(bào)表上邊還在
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