問(wèn)題已解決

老師好，我們?nèi)ツ甑谒募径绕髽I(yè)所得稅做賬的時(shí)候忘記計(jì)提了。相當(dāng)于是1月申報(bào)的報(bào)表里面所得稅費(fèi)用那里是沒(méi)有包含第四季度的，但是1月繳納了企業(yè)所得稅。到2月拉對(duì)賬單的時(shí)候，才做了補(bǔ)提去年和繳納企業(yè)所得稅的分錄。這樣操作可以嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/18 14:38
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)可以的，嗯沒(méi)事兒，這個(gè)沒(méi)啥大影響。
2022 03/18 14:41
84784970
2022 03/18 14:43
老師，那現(xiàn)在要做去年的工商年報(bào)，在填寫(xiě)納稅總額的時(shí)候，我是不是要把這個(gè)第四季度的也加進(jìn)去?。?？但是當(dāng)時(shí)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提，這樣萬(wàn)一工商查了信息不一致怎么辦?。?/div>
李霞老師
2022 03/18 14:47
你好同學(xué)，那個(gè)納稅總額呀，你最好填實(shí)際的，雖然你賬上沒(méi)做，但是也要填實(shí)際的。
84784970
2022 03/18 14:50
那不一致的話會(huì)不會(huì)直接被列入異常??？
李霞老師
2022 03/18 15:00
你好同學(xué)，本身這個(gè)數(shù)它就是按你實(shí)際的數(shù)來(lái)填寫(xiě)的，因?yàn)槲矣龅竭^(guò)一次，當(dāng)時(shí)工商局抽查，他就是讓你提供那個(gè)完稅證明，就是你實(shí)際交的完稅證明dei，和這個(gè)工商系統(tǒng)上報(bào)的這個(gè)稅額得是一致的。
84784970
2022 03/18 15:02
那我凈利潤(rùn)也要改了吧？報(bào)表上的凈利潤(rùn)是沒(méi)有減去那第四季度的。然后我減了以后填在工商年報(bào)的凈利潤(rùn)里面吧？
李霞老師
2022 03/18 15:05
嗯，沒(méi)事兒，你不用改了，你直接按你現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)填就可以了，因?yàn)楸旧韽哪氵@個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上，他也不能完全看出來(lái)，你這個(gè)稅款是多少錢，你發(fā)現(xiàn)了沒(méi)有。
84784970
2022 03/18 15:08
是不是只要納稅總額保證是真實(shí)的就可以了？
李霞老師
2022 03/18 15:10
對(duì)的，只要納稅總額保證真實(shí)就可以了。
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