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請問資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表,稅收金額—累計折舊攤銷額(第8列)是填多少,是跟賬載金額的累計折舊一樣,還是要賬載金額累計折舊減去調(diào)增的?

84785005| 提問時間:2022 03/19 16:44
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學您好,您有沒有加速折舊的
2022 03/19 16:46
84785005
2022 03/19 16:54
沒有,只有一個待攤費用要調(diào)增出去
文老師
2022 03/19 17:11
那您固定資產(chǎn)的就按賬面金額填寫,稅收金額也是一樣的
84785005
2022 03/19 17:14
稅收金額累計折舊不用減掉調(diào)增的是吧,就是正常的累計折舊?
文老師
2022 03/19 17:16
待攤費用有調(diào)整增加的,要減去的
84785005
2022 03/19 17:18
剛才不是說一樣嗎,稅收金額—累計折舊欄到底是不是張載累計折舊減調(diào)增的嘞
文老師
2022 03/19 18:16
我說的是固定資產(chǎn)折舊的,待攤需要調(diào)整的,肯定是稅收金額和賬載金額不一樣的
84785005
2022 03/19 20:35
1.就只問待攤費用那幾個欄呢,待攤費用有調(diào)增的,所以稅收的累計折舊要減掉調(diào)增的是吧, 2,如果之前年度這個待攤也有調(diào)增,這個稅收累計也得把之前年度調(diào)增的減掉?留一個純粹的符合稅收規(guī)定的累計折舊?
文老師
2022 03/19 20:39
這個稅收金額是本年度的,要不然您調(diào)整的金額就不是您實際應(yīng)該調(diào)整的金額
84785005
2022 03/19 20:41
那稅收金額里的累計折舊是不是要去掉本年度調(diào)增的???
文老師
2022 03/19 21:01
是的,就是差額就是調(diào)整的金額
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