問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整表里的稅收金額累計(jì)折舊攤銷額與賬載金額里的累計(jì)折舊攤銷額不一樣是嗎？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：03/20 13:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果你有發(fā)票，你的折舊正常抵扣的是一樣的。
03/20 13:44
84785040
03/20 13:45
這句話什么意思，沒(méi)明白
84785040
03/20 13:46
前兩年有加速折舊的
郭老師
03/20 13:46
哪一句話沒(méi)有明白？你這個(gè)固定資產(chǎn)有沒(méi)有發(fā)票？如果有發(fā)票的話，超過(guò)了最低年限嗎？沒(méi)有超過(guò)的話，你一個(gè)月的折舊就可以抵扣，就屬于正常折舊。
84785040
03/20 13:53
我是說(shuō)在做所得稅匯算清繳里面不是要填賬載金額和稅收金額里的累計(jì)折舊攤銷數(shù)嗎，有納稅調(diào)整金額的，這兩個(gè)數(shù)據(jù)一樣嗎？
郭老師
03/20 13:54
這兩個(gè)填寫一樣的。
84785040
03/20 14:00
前兩年有一次性扣除的，今年要調(diào)增回來(lái)，這兩個(gè)數(shù)據(jù)還一樣嗎？
郭老師
03/20 14:01
對(duì)的是的，這兩個(gè)還是一樣的。
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