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問題已解決
老師，可以給出詳細(xì)解答嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答學(xué)員你好，題目有些復(fù)雜，老師做完發(fā)你哈
2022 03/19 18:14
媛媛 
2022 03/19 19:06
第一個事項分錄：
借 所得稅費用——遞延所得稅費用 100
貸遞延所得稅負(fù)債 100
第二個事項分錄：
借 遞延所得稅資產(chǎn) 75
貸 所得稅費用——遞延所得稅費用75
第三個事項分錄：
不產(chǎn)生遞延所得稅費用
第四個事項
借 遞延所得稅資產(chǎn) 250
貸 所得稅費用——遞延所得稅費用250
第五個事項
借 所得稅費用——遞延所得稅費用 210
貸遞延所得稅負(fù)債 210
84785015 
2022 03/19 19:08
老師，不是寫分錄，是計算一下他的賬面價值和計稅基礎(chǔ)
媛媛
2022 03/19 19:11
應(yīng)交所得稅=（15000-400+300-200+1000-500-340）*0.25=3715
遞延所得稅費用=-15
所得稅費用=3715-15=3700
遞延所得稅資產(chǎn)=325
遞延所得稅負(fù)債=310
媛媛
2022 03/19 19:11
記得給老師一個評價哦，祝你學(xué)業(yè)順利哦
84785015
2022 03/19 19:12
好的，謝謝老師
媛媛
2022 03/19 19:14
祝你學(xué)業(yè)順利哦，加油哦
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