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去年暫估成本時，借原材料-暫估 144萬，貸應付賬款-暫估144萬，今年5月31日前發(fā)票到賬比暫估少了100萬，后面下半年又來了100萬，具體應該怎么做賬啊
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您好
您前面說的來了100萬 收到發(fā)票還沒有做分錄么
先把去年暫估紅沖
借：利潤分配-未分配利潤 -144 貸；
應付賬款-暫估應付賬款-144?
然后根據發(fā)票寫分錄
借：利潤分配-未分配利潤 44
?貸；應付賬款-暫估應付賬款 44
?這樣匯算清繳納稅調整44萬?
2022 03/21 10:17
84784987 
2022 03/21 10:21
是這樣，今年5月31日前到了44萬，然后下半年到了100萬
劉艷紅老師 
2022 03/21 10:22
那可以先掛那里，后面再沖。
84784987
2022 03/21 10:24
不用到以前年度損益調整這個是嗎
劉艷紅老師
2022 03/21 10:36
用這個科目也是一樣的。
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