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老師去年的暫估，發(fā)票回來了，去年暫估，暫估少了，是否在今年做賬的時候沖紅去年的暫估，在補提一下少結(jié)轉(zhuǎn)的成本
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你好? ?收到的發(fā)票? ? 與你雜骨金額是不是有差異金額。? 跨年了就得走以前年度損益調(diào)整科目來處理。 補暫估分錄? ?
2021 05/11 13:49
84785013 
2021 05/11 13:50
詳細(xì)該如何操作呢
meizi老師 
2021 05/11 13:54
?你好? ? ?你原來這個成本分錄本身要怎么做賬的。 我看看原來分錄? ?
84785013
2021 05/11 13:56
借庫存商品41305.49
貸應(yīng)付賬款暫估41305.49然后發(fā)票回來了，我沖紅了，然后發(fā)票回來之間差額我就借主營業(yè)務(wù)成本8630.97
貸庫存商品8690.97
meizi老師
2021 05/11 14:00
?你好? ? 那你就做 ：借? ? 庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。 然后? 按發(fā)票做 ：借 庫存商品? 進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款。? ? ? ? ?然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 有差異 補做 ：借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? 即可? ?
84785013
2021 05/11 14:41
就是我這種方式做嗎，問題是跨年了，這樣做是可以的嗎，匯算清繳時候如何處理
meizi老師
2021 05/11 14:51
?你好? ? ? ? 你跨年了? ? ? ?就用以前年度損益調(diào)整科目來 沖主營業(yè)務(wù)成本處理? 這樣來做賬 。? ? 匯算清繳 按你實際發(fā)生的成本來處理 。 你匯算之前取得了合理發(fā)票了。? ? ??
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