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你好第一季度是虧損的,第二季度盈利還需要交企業(yè)所得稅嗎

84785015| 提问时间:2022 03/21 11:45
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 需要的,這個(gè)是預(yù)繳企業(yè)所得稅的,在匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)的
2022 03/21 11:46
84785015
2022 03/21 11:50
但是一季度不是虧損嗎,彌補(bǔ)完虧損不就沒有利潤了?
王超老師
2022 03/21 11:52
不是的,如果這要這樣算,你的福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)等都要調(diào)整啊,為什么只調(diào)整你的凈利潤呢
84785015
2022 03/21 13:13
二季度利潤表盈利的話,填報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表時(shí)不是自動(dòng)彌補(bǔ)虧損?
王超老師
2022 03/21 13:43
你那個(gè)是累計(jì)數(shù)啊,不是二季度的數(shù)字的
84785015
2022 03/21 15:08
是的,累積的數(shù)據(jù)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損,最后得出沒有產(chǎn)生稅額
王超老師
2022 03/21 15:10
是的,你這個(gè)二季度是不需要繳稅的了
84785015
2022 03/21 15:40
你好,您剛才說的是什么情況下要交稅
王超老師
2022 03/21 15:50
你這個(gè)在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,在所得稅費(fèi)用科目體現(xiàn),是預(yù)計(jì)的
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