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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我的之前月份工資少計(jì)提了 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)，在本月可以做調(diào)整分錄嗎，應(yīng)該怎樣做
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可以的，這個(gè)是當(dāng)年的嗎？如果是的話，借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 03/21 15:18
84785038 
2022 03/21 15:18
有去年的幾個(gè)月的 怎么辦
郭老師 
2022 03/21 15:19
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2022 03/21 15:19
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減
84785038
2022 03/21 15:22
當(dāng)年少提的借管理費(fèi)用 往年少提的借利潤分配 是這樣嗎
郭老師
2022 03/21 15:22
是的是的，是這么做的。
84785038
2022 03/21 15:22
好的 謝謝老師
郭老師
2022 03/21 15:23
不用客氣，工作愉快。
84785038
2022 03/21 15:23
老師 年初余額就是去年少提的金額是不是
郭老師
2022 03/21 15:24
你好，這個(gè)不一定因?yàn)槟氵€有一部分在一月份發(fā)放的吧。
84785038
2022 03/21 15:25
是的 那我減去一月發(fā)放的金額是上年的嗎
郭老師
2022 03/21 15:25
對的是的，是這么做的。
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