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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！2021年企業(yè)所得稅前三季度共預(yù)繳季度所得稅是1330元，那么到了第四季度的利潤總額是負(fù)數(shù)的（也就是說2021年度的利潤總額是負(fù)數(shù)），那么2022年申報(bào)2021年年度匯算企業(yè)所得稅，調(diào)整了降低了成本使利潤總額是正數(shù)，調(diào)整應(yīng)補(bǔ)退稅（0），那么這樣需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
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你好！你們調(diào)整后需要補(bǔ)交稅金嗎？
2022 03/22 15:40
84785005 
2022 03/22 15:44
不需要，應(yīng)交稅為0
耿老師 
2022 03/22 15:51
你好！一般不需要做憑證調(diào)整了
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