問(wèn)題已解決

老師，去年按25 %確認(rèn)遞延，今年按15%轉(zhuǎn)回，10%稅率差如何處理？謝謝

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 09:44
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徐悅
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)差額影響所得稅費(fèi)用。
2022 03/23 09:52
84784971
2022 03/23 13:04
那具體分錄怎么寫(xiě)？
徐悅
2022 03/23 13:05
比如說(shuō)原來(lái)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)25萬(wàn)，現(xiàn)在只需要15萬(wàn)。 借，所得稅費(fèi)用10 貸，遞延所得稅資產(chǎn)10
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