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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，稅務(wù)局查到上游發(fā)票虛開，要求我們把以前年份的勞務(wù)成本普通發(fā)票轉(zhuǎn)出，我們要怎么做呢？涉及到補(bǔ)交哪些稅款呢？
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你好? ；? ? 那你們要轉(zhuǎn)出的話 ； 要補(bǔ)稅的； 你是什么準(zhǔn)則； 這樣好判斷科目? ?
2022 03/23 12:24
84784964 
2022 03/23 14:45
老師，我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師 
2022 03/23 14:51
?你好；? ? ? 你這個(gè)普票轉(zhuǎn)出； 意思是成本? 踢出來(lái) 補(bǔ)企業(yè)所得稅 是嗎? ?
84784964
2022 03/23 15:04
對(duì)的，稅務(wù)那邊說(shuō)我們收到的普票是甲方虛開的，要求我們把這些成本轉(zhuǎn)出，調(diào)賬，調(diào)報(bào)表，只是補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎？還有別的稅嗎？報(bào)表要怎么調(diào)整呢？
84784964
2022 03/23 15:13
當(dāng)時(shí)入賬是，做的是，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，借工程施工-合同成本-勞務(wù)成本，貸預(yù)付賬款，借工程結(jié)算，貸：工程施工-合同成本-勞務(wù)成本，工程施工-合同毛利
meizi老師
2022 03/23 15:18
?你好； 那你就 匯算調(diào)整? ；? ?你這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的吧； 只是發(fā)票是虛假的 對(duì)嗎 ？我看看之前分錄要不要沖； 還是單獨(dú)考慮處理下所得稅補(bǔ)繳納? ??
84784964
2022 03/23 15:27
業(yè)務(wù)是真實(shí)的，就是人員是真實(shí)干活的，但是是他們**勞務(wù)公司開的發(fā)票，那些人員不是勞務(wù)公司的人，勞務(wù)公司也承認(rèn)了虛開，稅務(wù)那邊說(shuō)要補(bǔ)稅和調(diào)報(bào)表
meizi老師
2022 03/23 15:38
?你好； 那你就? ?分錄不動(dòng) ； 因?yàn)槭钦鎸?shí)的； 你就調(diào)整 你的? ? 企業(yè)所得稅就行了。? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款。? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整? ?
84784964
2022 03/23 15:45
是所有涉及的勞務(wù)成本發(fā)票都全部轉(zhuǎn)成利潤(rùn)是嗎？報(bào)表要怎么調(diào)？
meizi老師
2022 03/23 15:54
是的。? 意思就直接去調(diào)整利潤(rùn)了。 報(bào)表 就看我上面動(dòng)了? 所得稅? ? ?和利潤(rùn)分配? 利潤(rùn)表去處理 和負(fù)債表處理下即可? ?
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