问题已解决

稅務局聯(lián)系我們,說上游企業(yè)有虛開發(fā)票問題,讓我們把進項稅轉出,具體分錄怎么做呀?

84784952| 提问时间:2021 06/29 13:27
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
你好你這個之前做啥,跨年沒?
2021 06/29 13:30
84784952
2021 06/29 13:31
跨年了,15年的發(fā)票
maize老師
2021 06/29 13:41
你之前做啥,借其他應付款等,貸以前年度損益調整,貸進項稅額轉出,借以前年度損益調整貸未分配利潤,轉出這個直接補稅嗎,還是可以讓你們抵扣進項稅額?
84784952
2021 06/29 14:00
之前是借庫存商品,貸銀行存款了
84784952
2021 06/29 14:02
我家現(xiàn)在還有1萬多的留底,讓轉出的是400塊錢
maize老師
2021 06/29 14:19
沒有結轉到主營業(yè)務成本?結轉吧,借未分配利潤 代替之前銀行吧,貸庫存商品進項稅額轉出,借庫存商品 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤,借進項稅額轉出,貸銀行? ?這個業(yè)務是不是真實的,
84784952
2021 06/29 15:42
期末肯定結轉成本了呀,這是15年的事 ,我還沒來呢
84784952
2021 06/29 15:44
真實的,真實的
maize老師
2021 06/29 15:50
借未分配利潤?貸庫存商品進項稅額轉出,借庫存商品 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤,借進項稅額轉出,貸銀行
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