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企業(yè)季度申報表收入多填,導(dǎo)致多交了稅款,匯算清繳時更正申報后現(xiàn)多交的稅款退回了應(yīng)如何做賬?

84784966| 提問時間:2022 03/23 14:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 ;多繳納了 你就做 :借銀行存款貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸以前年度損益調(diào)整; 借? ?以前年度損益調(diào)整;貸利潤分配-未分配利潤? ?
2022 03/23 14:41
84784966
2022 03/23 14:48
多交的增值稅和附加稅呢
meizi老師
2022 03/23 15:00
你好; 多繳納的? 到時你 你收入也多做了。 附加稅也多計(jì)提了嗎??
84784966
2022 03/23 15:01
是的,已經(jīng)退給我們多交的增值稅和附加稅了
meizi老師
2022 03/23 15:09
?你好;? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)? -未交增值稅 ;? -應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加-? 地方教育費(fèi)附加? ?;? ?沖計(jì)提 :借? ?銀行存款 或者應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)? 貸 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? ;? ? ? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加-? 地方教育費(fèi)附加貸以前年度損益調(diào)整-稅金及附加??
84784966
2022 03/23 15:25
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 03/23 15:34
?不客氣的;幫到你就好; 滿意請給予評價??
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