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企業(yè)季度申報表收入多填，導(dǎo)致多交了稅款，匯算清繳時更正申報后現(xiàn)多交的稅款退回了應(yīng)如何做賬？
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你好 ；多繳納了 你就做 ：借銀行存款貸 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 借? ?應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸以前年度損益調(diào)整； 借? ?以前年度損益調(diào)整；貸利潤分配-未分配利潤? ?
2022 03/23 14:41
84784966 
2022 03/23 14:48
多交的增值稅和附加稅呢
meizi老師 
2022 03/23 15:00
你好； 多繳納的? 到時你 你收入也多做了。 附加稅也多計提了嗎??
84784966
2022 03/23 15:01
是的，已經(jīng)退給我們多交的增值稅和附加稅了
meizi老師
2022 03/23 15:09
?你好；? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費? -未交增值稅 ；? -應(yīng)交城建稅- 教育費附加-? 地方教育費附加? ?；? ?沖計提 ：借? ?銀行存款 或者應(yīng)收賬款負數(shù)? 貸 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入；? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? ；? ? ? 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅- 教育費附加-? 地方教育費附加貸以前年度損益調(diào)整-稅金及附加??
84784966
2022 03/23 15:25
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 03/23 15:34
?不客氣的；幫到你就好； 滿意請給予評價??
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