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老師，我單位接了一個項目，但是不夠資質，所以以另一個單位的名義去實施，因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票，也有開對方單位的。工程款回到對方單位，我單位在開票給對方單位才能回款，但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的，如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷，但是有不屬于對方單位員工，如果不開對方單位的發(fā)票，以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實，如果我單位員工不拿票去對方單位報銷，就沒有報銷款回來，在我單位這邊的借款就平不了賬，請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎？
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你們員工的發(fā)票以他們員工的名義報銷
2022 03/25 01:07
84785022 
2022 03/25 08:16
那公司員工借款在項目上吃飯的餐費和其他費有些都是沒有發(fā)票的，但是借款又是從公賬轉，沒有發(fā)票的付款截圖做賬，可以用個人起征點一個月不超過500元的可以不用發(fā)票稅前扣除這個政策嗎？一年就做6000沒有發(fā)票的賬稅前扣除可以嗎？還是做賬了企業(yè)所得稅調增繳稅？
樸老師 
2022 03/25 08:21
沒有發(fā)票的只能計入往來
2.你說的這個是零星支出，是付給每一歐營業(yè)執(zhí)照小攤販的，員工不能用這個
84785022
2022 03/25 08:24
每一毆營業(yè)執(zhí)照小攤版有點不太明白，可以舉個例子嗎？
樸老師
2022 03/25 08:29
付給沒有營業(yè)執(zhí)照小攤販的，員工不能用這個
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