問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)，又開(kāi)了普票，又開(kāi)了專(zhuān)票。季度申報(bào)超過(guò)30萬(wàn)，普票部分沒(méi)超30萬(wàn)，是都要交增值稅還是只要專(zhuān)票金額交？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/25 01:48
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，目前的政策是季度申報(bào)銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)的普票免稅，專(zhuān)票要交稅
2022 03/25 02:00
小萬(wàn)老師
2022 03/25 02:06
給你舉幾個(gè)例子：1.普票30萬(wàn)，專(zhuān)票10萬(wàn)，總的銷(xiāo)售額一共40萬(wàn)，所以開(kāi)的普票30萬(wàn)全免，10萬(wàn)專(zhuān)票正常交。2.普票35萬(wàn)，專(zhuān)票15萬(wàn)，總共銷(xiāo)售額50萬(wàn)，超過(guò)了45萬(wàn)，此時(shí)普票35萬(wàn)全交，專(zhuān)票15萬(wàn)也全交。3.季度只開(kāi)普票50萬(wàn)，此時(shí)超過(guò)45萬(wàn)了，50萬(wàn)需要全交。4.季度只開(kāi)專(zhuān)票15萬(wàn)，雖然未超過(guò)45萬(wàn)，但是專(zhuān)票不免，15萬(wàn)全交
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