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問題已解決
老師，我想咨詢一下。我的這種情況是不是差一步 1、進(jìn)成本發(fā)票時： 借：工程施工 9000 應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅 1000 貸：應(yīng)付賬款 10000 2、進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時： 借：工程施工—合同成本 —9000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出） 1000 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出） 1000 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅（一般計費） 1000 貸：應(yīng)付賬款 —10000
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您好你二號里面的最后一個憑證，不需要再做了。
2022 03/25 12:35
84784996 
2022 03/25 13:13
問題是待抵扣進(jìn)項稅有了余額。沒沖掉
84784996
2022 03/25 13:17
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是次月發(fā)生的。
月末：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅??
貸：應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅?
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅
李霞老師 
2022 03/25 13:21
那你現(xiàn)在做這個憑證，你的代理扣進(jìn)項稅額可能是沒有余額了，但是你的未交增值稅那里又有余額呀。
李霞老師
2022 03/25 13:21
最終你的應(yīng)交稅費這個組科目里，他的余額是還是那個數(shù)呀。
李霞老師
2022 03/25 13:21
那你可以按照你做的憑證去結(jié)轉(zhuǎn)的，我只是跟你說一個比較簡單的辦法。
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