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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)去年多計(jì)提了管理費(fèi)用,現(xiàn)在匯算應(yīng)該怎么操作。具體在在哪里調(diào)整。報(bào)表需要調(diào)整嗎?
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速問(wèn)速答您好,按調(diào)整后的利潤(rùn)表申報(bào)企業(yè)所得稅
2022 03/25 17:51
84784970
2022 03/25 17:52
先調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表。在根據(jù)報(bào)表做匯算嗎?
小林老師
2022 03/25 17:54
您好,是的,您的理解非常正確
84784970
2022 03/25 17:55
那跟季度財(cái)報(bào)不一致呢,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
小林老師
2022 03/25 17:57
您好,沒(méi)問(wèn)題,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
84784970
2022 03/25 17:58
會(huì)計(jì)調(diào)整分錄就寫(xiě)在今年的月份里面是吧
小林老師
2022 03/25 18:00
您好,是的,賬不調(diào)整以前
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