老師你好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下: 1.進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)200 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng) 2.進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末這樣處理對(duì)嘛?
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速問(wèn)速答你好!是的,思路是對(duì)的
2022 03/25 21:34
84785029
2022 03/25 21:39
老師你好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下: 2.進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100?
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100?
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100?
老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末這樣處理對(duì)嘛?
84785029
2022 03/25 21:40
這個(gè)數(shù)字以及結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嘛?
84785029
2022 03/25 21:47
如果下個(gè)月未交增值稅是200.這個(gè)月按照數(shù)據(jù)是留底100
下個(gè)月繳納時(shí):借未交增值稅100
貸銀行存款100嘛?
上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出的多交增值稅)的100如何處理呢?
蔣飛老師
2022 03/25 21:49
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 (留抵)
貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100
…最后寫一筆分錄就可以了。
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- 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)6053253.81 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)(無(wú)票)1013847.83 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)5898331.14 下面的科目應(yīng)該放在應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅里面還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面 249
- 企業(yè)繳納上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí),應(yīng)借記( )。 A 應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) B 應(yīng)交稅費(fèi)一一未交增值稅 C 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) D 應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(已交稅金) 641
- 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 這種分錄表示什么意思 3868
- 老師,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額400,銷項(xiàng)稅額600,上月留底1000,月末做結(jié)轉(zhuǎn),借記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,600貸記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額400, 貸記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅200對(duì)吧 94
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