問(wèn)題已解決

老師你好！公司掛著付不出去的應(yīng)付賬款(歷史遺留問(wèn)題)，賬務(wù)上做的分錄是，借營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)需要調(diào)增利潤(rùn)嗎？ 還有固定資產(chǎn)清理的營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增嗎？能不能稅前扣除？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/26 06:10
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入
2022 03/26 06:13
小林老師
2022 03/26 06:14
您好，合理金額可以稅前扣除
84784977
2022 03/26 06:47
老師！剛看到我表述有錯(cuò)誤，是應(yīng)收賬款，做了營(yíng)業(yè)外支出
小林老師
2022 03/26 07:22
您好，這個(gè)要具體分析，看對(duì)方是否存在
84784977
2022 03/26 07:34
當(dāng)年是真實(shí)存在的，這次我把營(yíng)業(yè)外支出都做了調(diào)增，心里不太確定想跟老師確認(rèn)下對(duì)于否~
小林老師
2022 03/26 08:13
您好，就是看調(diào)增原因，如果對(duì)方注銷或吊銷，是可以稅前扣除
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