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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我原來(lái)利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用是760元，由于利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用與明細(xì)賬金額不一致，現(xiàn)在調(diào)成利潤(rùn)表管理費(fèi)用與明細(xì)賬管理費(fèi)用一致759.59，調(diào)整過(guò)來(lái)的利潤(rùn)報(bào)表與之前報(bào)稅的利潤(rùn)報(bào)表相差0.41元，這樣可以嗎
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你好，季度申報(bào)的還有年財(cái)務(wù)報(bào)表，還有你匯算清繳里面主表的管理費(fèi)用必須是一樣的。
2022 03/27 16:26
84784982 
2022 03/27 16:29
2021年度利潤(rùn)報(bào)表管理費(fèi)用760元，現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用與明細(xì)賬金額不一致，所以我現(xiàn)在把利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和明細(xì)賬調(diào)成一致，但又和原來(lái)2021年度利潤(rùn)報(bào)表的管理費(fèi)用不一致
郭老師 
2022 03/27 16:31
你好，填寫(xiě)和你申報(bào)給稅務(wù)局的是一樣的，如果不一致的，你看一下具體的是哪里有差異，在納稅調(diào)整明細(xì)表提高正。
84784982
2022 03/27 16:34
原來(lái)2021年度利潤(rùn)表度管理費(fèi)用200760，現(xiàn)在調(diào)成管理費(fèi)用200759.59
郭老師
2022 03/27 16:37
不建議調(diào)整
上面的三者得是一致的
84784982
2022 03/27 16:47
老師，我不調(diào)整的話管理費(fèi)用明細(xì)賬200760.01 2021年度利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用200760 相差0.01
郭老師
2022 03/27 16:48
你第四季度申報(bào)的多少
84784982
2022 03/27 17:00
第四季度申報(bào)了管理費(fèi)用申報(bào)了200760元，但是現(xiàn)在管理費(fèi)用明細(xì)賬是200760.01元
郭老師
2022 03/27 17:00
你好，第四季度怎么申報(bào)的，你現(xiàn)在就得怎么填寫(xiě)，如果有調(diào)整的，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)。
郭老師
2022 03/27 17:00
如果你不這么填寫(xiě)的話，系統(tǒng)會(huì)提示你的。
84784982
2022 03/27 17:02
老師，那匯算清繳要怎么填寫(xiě)呢。明細(xì)賬用一筆管理費(fèi)用其他 -0.03 管理費(fèi)用印花稅0.04 就這2筆差異
84784982
2022 03/27 17:06
老師，匯算清繳的時(shí)候這2筆明細(xì)可以不填嗎
郭老師
2022 03/27 17:06
這個(gè)具體的啥業(yè)務(wù)
你不是賬上沒(méi)有問(wèn)題
財(cái)務(wù)報(bào)表有問(wèn)題嗎
84784982
2022 03/27 17:07
這2筆明細(xì)不填就對(duì)到了200760，這兩筆是因?yàn)橛?jì)提的附加稅和印花稅和實(shí)際交納的差異，沖銷(xiāo)的管理費(fèi)用
郭老師
2022 03/27 17:08
你好，是不是明細(xì)帳上沒(méi)有問(wèn)題
如果沒(méi)有問(wèn)題的話，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)就可以的，你賬上不用做處理。
賬上沒(méi)有問(wèn)題的，你再做分錄的話，另一個(gè)科目你做不出來(lái)。
84784982
2022 03/27 17:09
我也不知道是什么問(wèn)題沒(méi)對(duì)上，是不是軟件取數(shù)的問(wèn)題？
84784982
2022 03/27 17:10
老師，納稅調(diào)整明細(xì)怎么填寫(xiě)這2筆呢？
郭老師
2022 03/27 17:14
紅沖管理費(fèi)用你是不是貸管理費(fèi)用做的
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目
其他
填寫(xiě)稅收金額0.01
84784982
2022 03/27 17:16
我是做了借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
郭老師
2022 03/27 17:20
那就應(yīng)該是正確的
管理費(fèi)用借方發(fā)生額明細(xì)帳多少
你在看下利潤(rùn)表的
84784982
2022 03/27 17:32
老師好，看下圖就這兩筆分錄，導(dǎo)致的差異0.1 利潤(rùn)表200760，明細(xì)賬200760.01
郭老師
2022 03/27 17:40
管理費(fèi)用明細(xì)帳看下
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