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21年全年的銀行手續(xù)費(fèi)在21年已入賬，但在22年才取得專票，如何記賬和抵扣等分錄

84784995| 提問時(shí)間：2022 03/27 22:27
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)沖回去，重新按照發(fā)票入賬
2022 03/27 22:28
84784995
2022 03/27 22:29
老師你好，沖回去重新入賬在本月，還沒做匯算清繳，會對匯算清繳有什么影響或者需要怎么做嗎
冉老師
2022 03/27 22:52
這個(gè)不會對匯算清繳有影響的
84784995
2022 03/27 22:56
好的，那這個(gè)月入賬，本月不抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅分錄怎么做呀？做兩筆嗎？
冉老師
2022 03/27 22:58
做兩筆的，學(xué)員，這個(gè)
84784995
2022 03/27 23:13
老師，能發(fā)一下分錄嗎，不太會做，謝謝
冉老師
2022 03/28 07:32
反方向沖回去 借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 重新確認(rèn) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84784995
2022 03/28 07:34
這兩筆分錄我會，我是想問老師進(jìn)項(xiàng)稅本月不抵，留著以后抵，這進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄，謝謝
冉老師
2022 03/28 07:35
留著以后抵的話，第二筆分錄增值稅換一下 換成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784995
2022 03/28 07:51
明白了，謝謝老師耐心解答
冉老師
2022 03/28 07:54
不客氣，學(xué)員。祝你工作順利
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