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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司去年委外研發(fā)費(fèi)100萬，賬上處理借方委外研發(fā)100萬，但是審計(jì)公司出的審計(jì)報(bào)告說利潤(rùn)表里的研發(fā)費(fèi)的委外研發(fā)要按照高企的標(biāo)準(zhǔn)80萬去填，其余的20萬發(fā)在管理費(fèi)用里面的其他科目，這樣審計(jì)報(bào)告研發(fā)費(fèi)數(shù)據(jù)跟財(cái)務(wù)報(bào)告的對(duì)不上，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這樣的審計(jì)建議更換
2022 03/28 08:16
84784955 
2022 03/28 08:16
現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了
小林老師 
2022 03/28 08:17
您好，對(duì)方給您出的報(bào)告是錯(cuò)誤的
小林老師
2022 03/28 08:18
您好，您企業(yè)被欺騙了
84784955
2022 03/28 08:18
有什么相關(guān)的文件可以跟對(duì)方溝通嗎
小林老師
2022 03/28 08:19
您好，100是會(huì)計(jì)口徑，正常列報(bào)，不影響財(cái)務(wù)報(bào)表，稅法口徑是80
84784955
2022 03/28 08:21
審計(jì)公司的意思說他沒錯(cuò)，他是按照高企的標(biāo)準(zhǔn)出的審計(jì)報(bào)告
小林老師
2022 03/28 08:23
您好，我們做過很多這樣的報(bào)告，連稅法口徑和會(huì)計(jì)口徑都沒弄清楚還做審計(jì)？
小林老師
2022 03/28 08:23
您好，委托研發(fā)是限額企業(yè)所得稅扣除
小林老師
2022 03/28 08:24
您好，委托研發(fā)是限額企業(yè)所得稅計(jì)入研發(fā)加計(jì)扣除
84784955
2022 03/28 08:24
他們說高企的標(biāo)準(zhǔn)是按照80%扣除的，所以審計(jì)報(bào)告就只能按照80萬算研發(fā)費(fèi)
小林老師
2022 03/28 08:26
您好，完全是胡扯，會(huì)計(jì)口徑是100，稅法是填寫納稅申報(bào)表也是100，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算80，不是自己填的，建議您及時(shí)更換事務(wù)所，否則影響您企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用
84784955
2022 03/28 08:27
我主要是擔(dān)心審計(jì)報(bào)告跟稅務(wù)申報(bào)的年報(bào)數(shù)據(jù)不一樣有影響
小林老師
2022 03/28 08:35
您好，是的，是有很大影響的，這樣的審計(jì)報(bào)告是坑您的
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