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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我去年清理了一個(gè)固定資產(chǎn)電腦，當(dāng)時(shí)就寫了這個(gè)分錄，因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理有余額，現(xiàn)在我要調(diào)賬，寫的分錄借，營業(yè)外支出，貸，清理，就直接反結(jié)賬然后重新做分錄嘛？還是怎么調(diào)整
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你好；你這個(gè)跨年了。 反結(jié)賬去改下
2022 03/28 09:50
84785023 
2022 03/28 09:52
年報(bào)我還沒報(bào)，我就直接反結(jié)賬到10月份，重新寫分錄，然后再結(jié)賬，報(bào)年報(bào)這樣是嘛
meizi老師 
2022 03/28 09:58
?你好；? ? ?是的。? ?到時(shí)按修改后的數(shù)據(jù)去報(bào)年報(bào)即可 。? 對的??
84785023
2022 03/28 10:13
老師，我就這樣寫的
84785023
2022 03/28 10:15
正好，清理平掉了，那這個(gè)營業(yè)外支出要填寫在匯算的105090表是嗎？還得在主表里填寫營業(yè)外支出吧
meizi老師
2022 03/28 10:23
你好；對的；是這樣來走分錄的??
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