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老師,去年11月的一張電子普通發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在可以入賬嗎?或者匯算清繳前可以調(diào)整嗎?

84784977| 提問時間:2022 03/28 12:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,這個具體的是什么業(yè)務的?
2022 03/28 12:16
84784977
2022 03/28 12:17
是真實業(yè)務,當時忘記打印,也沒入賬
郭老師
2022 03/28 12:18
你好,是自己開出去的嗎?
84784977
2022 03/28 12:19
是收到的
84784977
2022 03/28 12:19
客戶開給我們的
郭老師
2022 03/28 12:27
這個具體的是什么業(yè)務的。
郭老師
2022 03/28 12:27
不是購買辦公用品的還是購買產(chǎn)品的?
84784977
2022 03/28 12:35
我們是物流公司,付的運費
84784977
2022 03/28 12:35
付給客戶也是物流公司
84784977
2022 03/28 12:35
等于是成本發(fā)票
郭老師
2022 03/28 12:43
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款小企業(yè)會計準則的匯算清繳的時候,在納稅調(diào)整明細表填寫稅收金額,增加你的成本,減少利潤。
84784977
2022 03/28 12:45
分錄只要做上面那個嗎?這樣可以嗎?借:以前年度損益調(diào)整,貸:應付賬款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
84784977
2022 03/28 12:47
小企業(yè)會計準則是不是不要進以前年度損益調(diào)整?直接做成本?
郭老師
2022 03/28 12:50
而且會計準則沒有以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 03/28 12:50
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整,直接用利潤分配來做。
84784977
2022 03/28 12:51
在本月做這個分錄是嗎?匯算清繳的時候不用增加成本嗎?表格里需要增加這個發(fā)票的成本嗎?
84784977
2022 03/28 12:55
老師做這個分錄調(diào)整的是今年的利潤,去年的沒有影響
郭老師
2022 03/28 12:57
是的 需要調(diào)整這不寫了 在納稅調(diào)整明細表填寫稅收金額,增加你的成本,減少利潤。已讀 2022-03-28 12:43
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