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問題已解決
老師做了金稅盤那個(gè)抵減分錄之后，是不是科余表和報(bào)表的管費(fèi)金額是不一致。是沒問題的嗎？
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應(yīng)該是一樣的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅、
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
你填寫這個(gè)就是一樣的。
2022 03/28 13:11
84785011 
2022 03/28 14:32
老師，發(fā)生時(shí)，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 280 貸：銀行存款 280 抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅? 280 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 280?
郭老師 
2022 03/28 14:32
你把管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。
84785011
2022 03/28 14:32
對嗎？怎么又變負(fù)數(shù)了呢？我還是沒搞明白
郭老師
2022 03/28 14:32
你好，管理費(fèi)用，它是借方發(fā)生額。
如果你把它的發(fā)生額放在貸方，會(huì)影響利潤表，和科目余額表不一致。
84785011
2022 03/28 14:33
哦那我憑證弄錯(cuò)了該怎么辦呢？還不是今年的。
84785011
2022 03/28 14:33
之前老師是這么說的，我也是醉了
84785011
2022 03/28 14:34
我直接改可以嗎反正利潤表對的，科目余額表多了
郭老師
2022 03/28 14:37
可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 03/28 14:37
反結(jié)賬修改就可以的。
84785011
2022 03/28 14:39
OK，謝謝老師，我跟您再確認(rèn)一下，發(fā)生時(shí)，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 280 貸：銀行存款 280 抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅? 280 借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) -280?
郭老師
2022 03/28 14:41
對的是的，是這么做的。
84785011
2022 03/28 14:44
謝謝老師
郭老師
2022 03/28 14:45
不要客氣，工作愉快。
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