問(wèn)題已解決

補(bǔ)錄的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果進(jìn)項(xiàng)稅額是上一年度已抵扣，我補(bǔ)錄的發(fā)票需要進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出嗎

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 13:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 已經(jīng)抵扣 不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
2022 03/28 13:36
84785002
2022 03/28 13:37
我在今年補(bǔ)錄的這份發(fā)票不需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎？發(fā)票在上一年度已抵扣了
84785002
2022 03/28 13:37
發(fā)票已抵扣，就是還沒(méi)有做賬，這樣進(jìn)項(xiàng)稅額有影響嗎
bamboo老師
2022 03/28 13:38
您說(shuō)的是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧？
84785002
2022 03/28 13:39
老會(huì)計(jì)跟我說(shuō)進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出，所以我有疑問(wèn)而已
84785002
2022 03/28 13:41
還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)入待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是不是：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
bamboo老師
2022 03/28 13:42
不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 03/28 13:43
分錄這樣寫(xiě)正確的 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785002
2022 03/28 13:44
是不是正常入賬就可以？因?yàn)槟菑埌l(fā)票沒(méi)有入賬，抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上，所以要怎樣調(diào)整
84785002
2022 03/28 13:45
留底的進(jìn)項(xiàng)稅額不做待抵扣這比分錄，這樣有問(wèn)題嗎？
bamboo老師
2022 03/28 13:45
是正常入賬就可以 沒(méi)有入賬 現(xiàn)在正常入賬就應(yīng)該對(duì)上了啊
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