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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前客戶拿了我們一批貨，說(shuō)不開(kāi)票，然后當(dāng)時(shí)報(bào)了無(wú)票收入。后來(lái)，客戶又突然說(shuō)要開(kāi)票，我們也給他開(kāi)了，現(xiàn)在賬上一直掛著無(wú)票收入那筆應(yīng)收賬款，實(shí)際是賬清了了。想問(wèn)下，這種情況下，賬面要怎么調(diào)整？
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你好 ； 那你就把無(wú)票收入 紅沖分錄了。 在按開(kāi)票出去 做分錄處理報(bào)稅
2022 03/28 16:19
84784976 
2022 03/28 16:31
這樣子，報(bào)稅不就是報(bào)了兩次嗎？以前說(shuō)不開(kāi)票時(shí)報(bào)了一次無(wú)票收入，后面開(kāi)票又報(bào)了一次開(kāi)專票收入。
meizi老師 
2022 03/28 16:39
?你好 1. 報(bào)稅流程? 走了兩次；但是你稅費(fèi)沒(méi)有多報(bào)的??
84784976
2022 03/28 16:49
稅費(fèi)沒(méi)有多報(bào)的話，是不是說(shuō)在紅沖無(wú)票收入分錄， 再開(kāi)票出去這個(gè)環(huán)節(jié)的報(bào)稅，既報(bào)了專票收入正數(shù)金額，又報(bào)了無(wú)票收入負(fù)數(shù)金額，兩個(gè)金額抵消？
meizi老師
2022 03/28 16:59
?你好 ；? ?是的。 就是這樣的； 比如 3月報(bào)無(wú)票收入10萬(wàn)。? ?4月 紅沖-10? ?然后開(kāi)10萬(wàn)。 對(duì)于 4月來(lái)說(shuō)一正一負(fù)? ?
84784976
2022 03/28 17:29
好的，老師，這個(gè)是清往來(lái)發(fā)現(xiàn)的。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)有紅沖無(wú)票收入，直接開(kāi)票了，開(kāi)票當(dāng)月也報(bào)了專票收入，未開(kāi)具發(fā)票欄是沒(méi)有填的，也就是報(bào)了兩次稅，已經(jīng)早兩年前的事了。那我想問(wèn)，我可以在當(dāng)期去紅沖無(wú)票收入分錄，然后報(bào)稅時(shí)未開(kāi)具發(fā)票欄做負(fù)數(shù)沖減嗎
meizi老師
2022 03/28 17:34
?你好 ；? ? ? 可以的。 這個(gè)是可以的??
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