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問題已解決
公司往來賬有一個客戶我們是總分公司沒有分開做賬，實際是兩個公司，要怎么做去把總分公司的賬調(diào)出來呀
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您好！這個沒辦法，你只能一筆筆去核對，看哪幾個是這個公司的，哪幾個是那個公司的
2022 03/29 09:21
84784999 
2022 03/29 09:45
去年期末數(shù)已經(jīng)對到了，只是我們這邊是總數(shù)，對方是總公司分公司的兩個數(shù)，只是今年我們這邊要把他們調(diào)整成總公司分公司的往來，需要怎能處理一下呢
84784999
2022 03/29 09:49
比如說應(yīng)收賬款總數(shù)是一百五十萬，分公司是五十萬，總公司是一百萬，是不是就做一個借：應(yīng)付賬款-分公司50貸：應(yīng)付賬款—總公司50
84784999
2022 03/29 09:49
應(yīng)收賬款，打錯了
宋生老師 
2022 03/29 10:15
您好！可以的?？梢赃@樣
84784999
2022 03/29 10:36
摘要要怎么寫呢
宋生老師
2022 03/29 10:37
你好！你就寫，拆分XXX公司應(yīng)收賬款
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