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6月購入材料一批,專用發(fā)票注明價款100萬元,稅額13萬元。該材料同時用于生產(chǎn)免稅和應(yīng)稅藥品,且無法準(zhǔn)確劃分用量。已知當(dāng)月免稅藥品銷售額100萬元,應(yīng)稅藥品銷售額200萬元。本月不可抵扣進(jìn)項稅額為____萬元,應(yīng)納稅額為____萬元。

84785042| 提問時間：2022 03/30 16:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 本月不可抵扣進(jìn)項稅額為=13萬*100萬/（100萬+200萬） 應(yīng)納稅額為=200萬*13%—（13萬—13萬*100萬/（100萬+200萬））
2022 03/30 16:25
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