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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳時(shí)調(diào)表不調(diào)賬，這樣不就表和帳不一致了？以后年度順延下去的話(huà)，不是表和帳差的越來(lái)越多嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，匯算清繳調(diào)整的是利潤(rùn)表，不調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)不影響的
2022 03/30 16:52
84784972 
2022 03/30 16:52
利潤(rùn)表不也屬于財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
冉老師 
2022 03/30 17:01
是的，但是匯算清繳實(shí)際繳納的所得稅是做賬的
84784972
2022 03/30 17:03
我理解你說(shuō)的意思，我是說(shuō)這樣下去，做帳系統(tǒng)里的利潤(rùn)表和每個(gè)月申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)的利潤(rùn)表不就永遠(yuǎn)不一致了嗎？
冉老師
2022 03/30 17:05
一直，因?yàn)閰R算清繳納稅調(diào)整是單獨(dú)列示的，
84784972
2022 03/30 17:09
不明白你的意思。記賬軟件里的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都是從上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年的，納稅申報(bào)系統(tǒng)的利潤(rùn)表也是按從財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)，但是如果調(diào)了納稅申報(bào)里利潤(rùn)表，這樣你就會(huì)永遠(yuǎn)不一致了嗎？結(jié)轉(zhuǎn)下一年期初數(shù)就不一樣了
冉老師
2022 03/30 17:13
利潤(rùn)表不調(diào)整，稅務(wù)是單獨(dú)的，叫做應(yīng)納稅所得額
84784972
2022 03/30 20:08
調(diào)的不是申報(bào)系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎，是單獨(dú)那張納稅調(diào)整表
84784972
2022 03/30 20:10
但是涉及未分配利潤(rùn)呀，納稅調(diào)整后申報(bào)系統(tǒng)這個(gè)未分配利潤(rùn)不就和財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)負(fù)債表里的數(shù)不一致了嗎？
冉老師
2022 03/30 20:12
調(diào)的不是申報(bào)系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表
是單獨(dú)那張納稅調(diào)整表
這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)不動(dòng)的
冉老師
2022 03/30 20:13
未分配利潤(rùn)還是財(cái)務(wù)報(bào)表的，申報(bào)系統(tǒng)的不變啊，學(xué)員
冉老師
2022 03/30 20:13
先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，再匯算清繳，匯算清繳是調(diào)整納稅調(diào)整表的，不動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表的，
冉老師
2022 03/30 20:14
匯算清繳一個(gè)整個(gè)過(guò)程，實(shí)操一下，就清楚了，這一塊理解確認(rèn)有點(diǎn)不容易
84784972
2022 03/30 20:20
我的意思是調(diào)表影響了納稅額，也就影響了未分配利潤(rùn)，而財(cái)務(wù)報(bào)表里未分配利潤(rùn)不變的話(huà)，不就不一致了嗎
冉老師
2022 03/30 20:21
匯算清繳在下一年年初，納稅額做賬在下一年
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