問(wèn)題已解決

沖銷以前會(huì)計(jì)期間暫估成本會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn)嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 22:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)有跨年嗎？ 你做的沖銷分錄具體是什么
2022 03/30 22:01
84785015
2022 03/30 22:03
有。2022年賬上應(yīng)付暫估是35萬(wàn)。沖銷暫估分錄 ?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-35 貸 應(yīng)付賬款-35
鄒老師
2022 03/30 22:06
你好，你說(shuō)有跨年，但是你科目是通過(guò) ：?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這兩個(gè)是矛盾的啊 跨年的損益事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算才是啊?
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