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問題已解決
請(qǐng)問老師，這是財(cái)審的調(diào)整分錄，請(qǐng)問老師我需要根據(jù)財(cái)審做賬的是那幾筆，怎么做呢？
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你是在21年進(jìn)行調(diào)整，還是22年
2022 03/31 10:16
84785035 
2022 03/31 11:31
能兩種情況都說一下嗎？我參考一下。
辜老師 
2022 03/31 11:44
調(diào)整到21年的話，1、3、4、5、7、8、9這些調(diào)整都要調(diào)的
調(diào)整在22年的話，損益都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，只要調(diào)整3、5、9三筆憑證
84785035
2022 03/31 12:30
做到21年，請(qǐng)問這個(gè)表怎么寫的，我就把分錄補(bǔ)上就可以了嗎？7、8科目也沒有年初未分配利潤科目呀？
辜老師
2022 03/31 13:35
是的，吧分錄補(bǔ)坐進(jìn)去就可以，就是直接調(diào)整未分配利潤
84785035
2022 03/31 13:44
請(qǐng)問老師，分錄1，不用做了吧！不影響利潤總額也不影響資產(chǎn)負(fù)債表。最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中了。
辜老師
2022 03/31 13:45
但是在21年的話，你管理費(fèi)用和稅金及附加的發(fā)生額就和審計(jì)數(shù)據(jù)不一樣了
84785035
2022 03/31 14:37
如果做在2022年第一筆就不用做了對(duì)吧
辜老師
2022 03/31 14:52
是的，在22年的話只要調(diào)整3、5、9三筆憑證
84785035
2022 03/31 14:54
2022年怎么做分錄，3管理費(fèi)用用以前年度調(diào)整還是未分配利潤
辜老師
2022 03/31 14:56
用以前年度損益調(diào)整科目
84785035
2022 03/31 15:07
可以用利潤分配未分配利潤嗎？
辜老師
2022 03/31 15:20
也可以用利潤分配未分配利潤
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