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老師，公司支付給個(gè)人的二級(jí)建造師費(fèi)用怎么做賬？對(duì)方也沒有票，在我們單位交社保
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你好，可以給他做工資的。
2022 03/31 10:15
84785040 
2022 03/31 10:17
我平常也寫工資的，不過寫的是交社保的個(gè)人部分，那這個(gè)工資分錄我要怎么寫呢？
郭老師 
2022 03/31 10:17
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785040
2022 03/31 10:27
就是我付了一年的二級(jí)建造師費(fèi)用，然后平常申報(bào)，我也申報(bào)的，就寫了個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保部分，那我現(xiàn)在這個(gè)付了他一年的錢，我要怎么寫分錄呢？
郭老師
2022 03/31 10:31
你好，工資薪金不就可以啦？單位負(fù)擔(dān)的那一部分做社保，個(gè)人負(fù)擔(dān)的做工資信息，你支付出去的就是實(shí)際發(fā)下去的工資。
84785040
2022 03/31 10:33
那就直接寫一筆嗎？要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎
郭老師
2022 03/31 10:35
你好，你們是一個(gè)月一次支付的嗎？最好是按月分?jǐn)?。要不他交個(gè)稅很多。
84785040
2022 03/31 10:36
不是啊，就是年底付下一年的錢，一次性給了
郭老師
2022 03/31 10:39
你好，那你按月計(jì)提，然后在年底一次支付申報(bào)個(gè)稅。
84785040
2022 03/31 10:42
可以這樣寫嗎？
郭老師
2022 03/31 10:45
可以的，可以這么做。
84785040
2022 03/31 10:48
那我是不是下個(gè)月也要這么寫，把前面兩行去掉呀
郭老師
2022 03/31 10:54
你好，怎么寫都可以的。
郭老師
2022 03/31 10:54
年末做的話，前兩個(gè)分錄可以不用做，也就是第一個(gè)分錄不用做，前兩行不用做不用寫，直接借應(yīng)付職工薪酬，工資貸銀行存款，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬。
84785040
2022 03/31 10:55
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/31 10:58
不用客氣，工作愉快。
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