問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，一月份開出專票稅額300，另外有100的稅額是開出紅沖去年的，然后重新開了100稅額的專票，結(jié)轉(zhuǎn)稅額的時(shí)候怎么做賬呢？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 10:46
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！為什么要沖紅呢
2022 03/31 10:47
84784979
2022 03/31 10:47
就是紅沖了，然后又重新開了一張
蔣飛老師
2022 03/31 10:49
1.根據(jù)紅字發(fā)票做賬 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 （金額用負(fù)數(shù)表示）
蔣飛老師
2022 03/31 10:49
2.根據(jù)重新開票做賬 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 （金額用正數(shù)表示）
84784979
2022 03/31 10:51
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么做賬
蔣飛老師
2022 03/31 11:33
增值稅，正負(fù)抵消了（為0），不用結(jié)轉(zhuǎn)的
84784979
2022 03/31 11:37
那我還有個(gè)300的呢，老師
蔣飛老師
2022 03/31 11:42
不用結(jié)轉(zhuǎn)的 下月交稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84784979
2022 03/31 11:49
好的，謝謝老師，給您五星好評(píng)
蔣飛老師
2022 03/31 12:13
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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