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老師，您好，請問去年有筆收入開了發(fā)票忘記結轉成本了，成本發(fā)票還沒收到，現(xiàn)在要怎么做
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你好，是銷售貨物的收入嗎？?
2022 03/31 13:58
鄒老師 
2022 03/31 13:59
你好，成本發(fā)票還沒收到，需要先做暫估入賬處理，然后補結轉相應的成本?
鄒老師
2022 03/31 14:05
你好，成本發(fā)票還沒收到，需要先做暫估入賬處理，然后補結轉相應的成本?
借：庫存商品等科目，貸：應付賬款—暫估
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本 ?，?貸：庫存商品
鄒老師
2022 03/31 14:14
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借：應付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借：庫存商品??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
84784960 
2022 03/31 13:59
是的，老師
84784960
2022 03/31 14:02
老師，是去年的收入了，當時忘記暫估了，現(xiàn)在跨年了，要如何處理
84784960
2022 03/31 14:13
老師，現(xiàn)在收到發(fā)票要如何處理
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