問(wèn)題已解決

老師，公司有個(gè)員工一直病假，但是給他發(fā)了部分工資，社保也有繳納，3月份的社保給繳納了（單位部分709.8，個(gè)人部分代繳318.6），但是從3月份工資就不會(huì)再發(fā)了，那3月份的個(gè)人部分318.6要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 10:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
計(jì)提318.6的工資就把賬做平了
2022 04/01 10:39
84785045
2022 04/01 11:01
怎么計(jì)提?。抗救咳藛T工資未扣社保是70429，單位繳納社保9017.26元，個(gè)人部分4428.5元，公司全部員工實(shí)發(fā)70429-4428.5=66000.5元，那個(gè)318.6會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
家權(quán)老師
2022 04/01 11:07
你不計(jì)提的話，那么，支付的社保的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785045
2022 04/01 15:18
怎么計(jì)提啊，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
家權(quán)老師
2022 04/01 15:36
就是把那筆錢(qián)造到工資表邊啊
84785045
2022 04/01 15:44
是這樣的嗎？還是后面社保啥的不要填寫(xiě)了？
家權(quán)老師
2022 04/01 16:09
是的，就是那樣處理的哈
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