問題已解決

老師,我們單位有一部分員工的社保是單位給拿,有幾個員工是需要承擔(dān)個人部分的,我們是3月份開始繳納的保險,在開3月份工資的時候在扣回個人部分,麻煩老師幫我看看我的分錄對不對

84785030| 提問時間:2022 03/09 15:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您的分錄在哪里
2022 03/09 15:00
84785030
2022 03/09 15:01
沒發(fā)過去
bamboo老師
2022 03/09 15:03
計提的時候 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 發(fā)放工資的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 貸:銀行存款 上交社保的時候 借;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 借;營業(yè)外支出??員工的社保是單位給拿 貸:銀行存款
84785030
2022 03/09 15:04
社保費(fèi)用區(qū)分制造費(fèi)用和管理費(fèi)用嗎?
bamboo老師
2022 03/09 15:05
社保費(fèi)用區(qū)分制造費(fèi)用和管理費(fèi)用? 我寫的等 您計提的時候自己區(qū)分一下
84785030
2022 03/09 15:09
老師有沒有簡單一些的啊,我們是先墊付,后扣回
bamboo老師
2022 03/09 15:57
上交社保的時候 借;應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 借;營業(yè)外支出??員工的社保是單位給拿 貸:銀行存款 發(fā)放工資的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 貸:銀行存款 應(yīng)該這樣寫分錄的
84785030
2022 03/09 16:18
好的謝謝老師
bamboo老師
2022 03/09 16:29
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