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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教，公司項(xiàng)目上油卡充值，只有充值明細(xì)表報(bào)銷，我，應(yīng)該掛什么科目呀？是用的時(shí)候開票入費(fèi)用成本吧
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借預(yù)付賬款貸，銀行存款消費(fèi)了之后，這個(gè)具體的是用在哪里的工程施工工地上的嗎？
2022 04/01 15:09
84785004 
2022 04/01 15:09
是的，項(xiàng)目上的，沖的個(gè)人應(yīng)收
郭老師 
2022 04/01 15:11
借其他應(yīng)收款貸銀行存款，當(dāng)時(shí)做的是這個(gè)嗎？
借工程施工間接費(fèi)用，機(jī)械費(fèi)貸、其他應(yīng)收款。
84785004
2022 04/01 15:20
借工程施工-XX-其他貸其他應(yīng)收員工，沒想明白
84785004
2022 04/01 15:22
前面會(huì)計(jì)說的，然后用了報(bào)銷沖賬，沒想明白
郭老師
2022 04/01 15:22
好，當(dāng)時(shí)掛了哪個(gè)科目的？
84785004
2022 04/01 15:26
項(xiàng)目上用錢沖值，填單子報(bào)銷，就是上面借工程－其他貸其他應(yīng)收公司員工，然后報(bào)銷再?zèng)_賬，問題是都入了其他了，怎么再?zèng)_呀
郭老師
2022 04/01 15:27
借其他應(yīng)收款貸銀行存款，借工程施工貸其他應(yīng)收款這不就沖啦？
84785004
2022 04/01 15:28
可是，現(xiàn)在是沒票的情況報(bào)的呀？
郭老師
2022 04/01 15:29
沒有發(fā)票正常做賬就可以的，只要有實(shí)際業(yè)務(wù)就行，后期發(fā)票到了你再調(diào)整。
84785004
2022 04/01 15:31
哦，意思就是先入其他，來(lái)票了再調(diào)到車輛費(fèi)用對(duì)嗎？
郭老師
2022 04/01 15:37
你好，不用的，直接做就可以的，不管有沒有發(fā)票都是一樣做。
84785004
2022 04/01 15:44
那為什么不入車輛費(fèi)用呢？
郭老師
2022 04/01 15:46
你好，你這是工地項(xiàng)目，項(xiàng)目上的機(jī)械還是車輛使用的？
郭老師
2022 04/01 15:46
工地項(xiàng)目上的機(jī)械的還是你們的汽車、小轎車的？
84785004
2022 04/01 15:47
公司用的面包車
郭老師
2022 04/01 15:48
工地上使用的嗎？還是來(lái)回去工地的，如果不是工地使用的，可以放到汽車費(fèi)。
84785004
2022 04/01 15:49
工地上使用的
郭老師
2022 04/01 15:51
這就是放到機(jī)械費(fèi)里面的。
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