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老師，您好，我們是搞技術(shù)服務(wù)的，有時候帶一些原材料一起算錢在合同里面，我進來的時候是借:原材料1萬，貸:銀行存款1萬。那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)結(jié)成本的時候，我可以不可以，借主營業(yè)務(wù)成本1萬，貸：原材料1萬？
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您好
可以，借主營業(yè)務(wù)成本1萬，貸：原材料1萬
2022 04/01 15:34
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我們公司是做服務(wù)的，服務(wù)就是我們的主營業(yè)務(wù)。我現(xiàn)在是不是要做，借預付賬款 負數(shù)1萬 貸銀行存款負數(shù)1萬 借主營業(yè)務(wù)成本1萬 貸銀行存款1萬 借利潤分配未分配利潤 1萬 貸主營業(yè)務(wù)成本1萬，如果不反結(jié)帳，要怎么改表啊，才能讓讓12月份的未分配利潤是準確的？
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一年的日常經(jīng)營和研發(fā)一起的賬：借：生成成本/基本生產(chǎn)成本/原材料 1萬 貸：原材料 1萬
現(xiàn)在要把一整年的研發(fā)費用和經(jīng)營分開，直接反結(jié)賬到當年的第12月份，把一年的研發(fā)領(lǐng)料一筆做在第12月的賬里，借：管理費用/研發(fā)費用/費用化支出/原材料 1萬 貸：生成成本/基本生產(chǎn)成本/原材料 -1萬
結(jié)果科目余額表里的生產(chǎn)成本/基本生產(chǎn)成本/原料的貸方有1萬余額
這種情況相當于改變了成本利潤，實際只是要把經(jīng)營和研發(fā)分開，總的成本費用不變？這怎么調(diào)賬，讓這1萬的貸方成本余額為0
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老師，公司購買材料3萬，公對公轉(zhuǎn)賬2萬、法人支付1萬 ，借：原材料 貸：銀行存款 其他應收款 法人支付的1萬需要什么手續(xù)？
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職工工資借：管理費 1萬；貸：應付職工薪酬：1萬；借：應付職工薪酬1萬；貸：銀行存款1萬 目前需要退回，怎么沖回來?
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老師好：外購原材料10萬，質(zhì)量問題賠款1萬， 對方開發(fā)票10萬， 收到賠款1萬可以沖原材料成本嗎？
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查看更多- 請問老師 ，我們是一般納稅人與個人和個體工商戶合作，內(nèi)容是一些運費，加工費，還有機物料，他們給我們開普票，但是金額很大 ，有的幾萬有的十幾萬。我們公司用現(xiàn)金去支付這些費用，而且對方?jīng)]有給收據(jù)，請問這樣用現(xiàn)金支付大額費用有稅務(wù)風險嗎？ 不能從公戶付款嗎？ 8小時前
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