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老師,這是2021年年底我們同事說我少結轉了一步?您幫我看一下是嗎,我們公司有留抵稅額,這是增值稅留抵結轉

84784964| 提問時間:2022 04/01 16:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; i你是不是分錄做錯了。 你現(xiàn)在是 進項稅大于銷項稅 還是什么情況 ;分錄看著不對
2022 04/01 16:14
84784964
2022 04/01 16:17
恩恩,是的,進項稅大于銷項稅 那應該怎么做呢 年底
meizi老師
2022 04/01 16:22
?正常做:借銷項稅? ? ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 進項稅 。 然后結轉 :借 應交稅費-未交增值稅貸??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? ?這樣做 才對? ?
84784964
2022 04/01 16:31
老師??那我2021年進項小,2020年的留抵大的話也是這樣子嗎老師
84784964
2022 04/01 16:33
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 借?:應交稅費-未交增值稅 貸??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ??您的意思是這樣子,對嗎,但是我2021年的進項小,2020年有留抵,那轉出未交增值稅也是在借方嗎
meizi老師
2022 04/01 16:42
是的。 就這樣 算未交增值稅借方留抵了? ?
84784964
2022 04/01 16:53
老師,我的憑證做對了嗎,還需要再補充一個未交增值稅嗎
meizi老師
2022 04/01 16:55
?是的。 按照我寫的做哈; 你自己做的那個不對? ?
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