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當(dāng)月銷項大于進項,有留抵稅額,做賬要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?要結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額嗎

84784953| 提問時間:2021 06/28 15:54
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
同學(xué)你好!這個一樣要結(jié)轉(zhuǎn)? 不影響的
2021 06/28 15:54
84784953
2021 06/28 15:58
借應(yīng)交稅費_增_銷項,借應(yīng)交稅費_曾_進,貸應(yīng)交_未交,這樣計提嗎
許老師
2021 06/28 15:59
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ? ? 應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
84784953
2021 06/28 16:00
如果之前月份沒有結(jié)轉(zhuǎn),還要補嗎?
許老師
2021 06/28 16:01
這個的話? 需要的哦
84784953
2021 06/28 16:08
這月銷項2,進項1,上期留抵稅額1,當(dāng)月如何記賬
許老師
2021 06/28 16:10
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ?2 ? ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ? 1 ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ? 1 這是當(dāng)期的 以前期間? 根據(jù)以前金額結(jié)轉(zhuǎn)的
84784953
2021 06/28 16:21
我是12月份有留抵稅額15000,12月份如何做分錄?然后1-2月沒有增值稅,3月銷項10000,進項1000,留抵稅額15000,3月增值稅0,留抵稅額6000,4月銷項8000,進項1000,留抵稅額6000,增值稅1000。請問12-4月如何做分錄
許老師
2021 06/28 17:47
這些都是將銷項稅/進項稅? 轉(zhuǎn)入未交增值稅的啊
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